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2019年度娄底市市政维护管理处部门整体支出绩效自评报告

2019年度娄底市市政维护管理处部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间: 2020-06-09 11:47 浏览量: 字体:

一、部门概况

2019年,娄底市市政维护管理处在市委、市政府的正确领导及AG在线开户的指导下,紧紧围绕AG在线开户年初下达的工作目标管理考核指标,以市政设施维护和管理工作为重心,积极组织和参与抗洪救灾,努力完成市委、政府和主管部门安排的各项中心工作,着力维护城区道路设施的安全和畅通,有力地促进了我市市政维护和破占道管理等工作的健康发展,为我市创建全国文明城市和保护“创卫”成果工作的开展做出了积极贡献。

(一)部门(单位)2019年度重点工作计划

1、编报及组织实施2019年娄底市中心城区市政设施年度维修、养护施工计划,并做好日常督查工作;

2、编报娄底市中心城区市政设施日常维修、养护及提质改造计划表及组织实施;

3、AG在线开户等单位基础设施AG在线开户项目专项基金申报;

4、做好中心城区排水管涵地理信息平台监测及数字化管理及时调度排水疏浚工作及防洪排涝工作,及时做好防洪排涝减灾及各类极端天气抢险的工作应急调度;

5、市政设施技术资料档案管理;

6、对社区报告、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损情况,及时派员进行实地勘查并及时进行维护,同时将完成情况向转办单位及时报告,提高市民满意度。

7、对人民群众反映强烈、上级督办的及未移交非我处管理的市政设施进行应急调度维修;

8、为“保卫”、“创文”做好各级领导交办的各项市政设施临时性损坏维护工作;

9、市本级城市道路、桥涵、下水道管理的法律、法规、条例及有关政策的宣传和组织实施,定期进行全员法律知识、业务知识培训,促进执法人员学法律、学业务。

10、做好市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占用和破道开挖的审批管理工作,加强对道路、桥涵、排水、通道等各类市政设施的巡查力度,加强城区市政设施占道及挖掘施工的文明施工监督。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于 2019年整体支出规模情况。2019年支出决算数551.85万元,其中: 工资福利支出413.38万;商品AG在线开户支出85.23万;对个人和家庭的补助37.77万;其他资本性支出15.47万元。

2、资金使用方向。城乡社区收入552.78万元,其中: 社会保障和就业支出3.16万元,工程AG在线开户管理465.8万元,其他城乡社区管理事务支出 75.32万元,其他城乡规划与管理8.0万元,其他城乡社区支出0.5万元。     

3、基本支出: 2019年预算数为507.82万元,决算数551.85万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中: 用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费466.62万元,用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.23万元。

4、关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计2.61万元,较去年减少0.35万元。其中: 公务接待费0.17万元,比去年减少0.30万元;公务用车运行费2.44万元,比去年减少0.05万元;出国经费为0万元。

5、关于 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。2019年收入决算数552.78万元,其中: 社会保障和就业支出3.16万元,城乡社区AG在线开户经费拨款549.62万元。比2018年增加42.34万元,主要因素为政策性工资调标。

6、关于 2019年一般公共预算当年拨款情况说明。2019年一般公共预算城乡社区收入决算数552.78万元,其中: 社会保障和就业支出3.16万元,工程AG在线开户管理465.80万元其他城乡社区管理事务支出75.32万元,其他城乡规划与管理8.0万元,其他城乡社区公共设施支出0.5万元。   

7、关于2019年政府性基金决算支出情况说明。其中: 其他城市公用事业附加安排支出0.0万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

我处在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1: 巩固我市创国卫创国园成果,创建全国文明城市,确保市政道路、桥涵、排水设施的完好,为市民提供良好的出行条件。     

目标2: 完成本年度单位人员及公用经费保障任务。

目标3: 完成非税市政综合楼国有资产有偿使用收入入库。

目标4: 加强城市道路破占道挖掘修复管理,积极宣传城市市政设施的管理措施与各项法规,加大对道路、桥涵、排水、通道等各类市政设施的巡查力度,加强城区市政设施占道及挖掘施工的文明施工监督,完成城市道路破路占道非税收入入库。

我处结合我市城市公共设施管理状况,结合财政公共支出绩效评价要求,设置目标1的各项维护产出指标如下:

数量指标

1、管理维修主干道56条,次干道38条,支路30条,总长138.744km,道路行车道总面积374.9362m2

2、管理维修广场砖、彩板、花岗岩人行道面积103.2m2;侧石总长616.311km,其中砼侧石280.24km,花岗岩侧石336.071km

3、管理维修城市排水管网412.65km,其中合流管233.404 km,雨水管112.911km,污水管66.336km;雨水口24820座,雨污水检查井12410座;

4、管理维修地下人行通道8个,面积3356 m2

5、管理维修钢筋砼桥梁16座,面积58740 m2

6、管理落实巡查制度,安排专人负责巡查,并详细填写巡查记录,及时发现问题并安排维修,督促下属维护处东南西北所每日巡查城区桥梁及城区道路路况,及时疏通排水(污)管道。

质量指标

1、车行道、人行道平均完好率达到路面状况指数(PCI),人行道状况指数(FCIA级标准;

2、城区排污管道不堵塞、市政井盖无缺失,设施完好率90%以上;

3、城区桥梁及各种附属设施和公共设施安全、整洁、完好,桥梁的使用性能达到规定的标准;

4、道路下水道不堵塞,设施完好率90%以上;

5、执法人员法律知识、业务知识培训率100%

6、人民群众反映强烈、上级督办、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损的维护工作的办结率100%,满意率95%

时效指标

1、巡查过程发现或接到检查井井盖缺失或严重破损投诉的,立即在井口周边设置防护设施及警示标识,无法直接更换的,24小时内修复;

2、巡查过程发现或接到路面塌陷投诉的,立即在路陷周边设置硬质护栏和禁止通行标识等防护设施封闭车道交通,24小时内进行抢险性维修并制定专项方案,不间断施工修复。

成本指标

全年预算管理维护成本指标93.25万元

我处参考绩效评价体系设置目标2的各项产出指标如下:

数量指标

财政全额预算人员编制数31

质量指标

人员经费、公用经费保障率100%

时效指标

人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前到位

成本指标

全年预算成本指标372.5万元,人均工资福利支出11.43万元,人均商品AG在线开户支出1.39万元

我处参考绩效评价体系设置目标3的各项产出指标如下:

数量指标

完成国有资产有偿使用收入计划59.6万元

质量指标

国有资产有偿使用非税收入完成率100%

时效指标

11月份之前完成国有资产有偿使用非税入库

成本指标

全年预算国有资产有偿使用收入非税成本17.07万元,为税收成本与综合楼维护成本,占入库收入比例29%

我处参考绩效评价体系设置目标4的各项产出指标如下:

数量指标

严格按收费标准完成城市道路挖掘修复费、破路占道费非税收入计划50万元

质量指标

城市道路挖掘修复费、破路占道费非税收入完成率100%

时效指标

12月底前完成全年计划

成本指标

全年预算城市道路挖掘修复、破路占道非税成本25万元,为破占道巡查审批成本,占入库收入比例50%

我处参考绩效评价体系设置目标1的效益指标如下:

经济效益指标

提高市政工程施工技术水平,使本年度市政设施维护成本低于预算数5%以上

社会效益指标

1、保持道路畅通,改善市容环境,提升城市品位,巩固创卫成果;

2、保持或提高本市在全省排名;

3、每自然公里封闭平均天数下降10%

环境效益指标

改善城区交通环境和城市人居环境,持续提升城市品位,为市民提供安全舒适生活环境。

可持续影响

指标

1、积极发动社会力量共同参与市政管理,畅通投诉渠道,设立监督热线电话,24小时受理投诉;

2、数字化监控市政设施、社会联动及时发现和处理问题,市政管理人员通过数字化市政管理手段,快速高效地完成因各种突发原因造成设施损坏的维修任务,确保问题在最短时间内得到解决;

3、注重技术创新,强化设施维护先进技术和尖端设备应用,持续改善工作环境,减轻劳动强度,提高维护工程质量,降低维护成本。

AG在线开户对象满意度指标

1、居民投诉处理率不低于90%

2、投诉处理平均天数不超过3天;

3、投诉处理情况的满意度不低于90%

4、社会公众满意度对市政日常维护工作的满意程度不低于90%

我处参考绩效评价体系设置目标2的效益指标如下:

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响

指标

本年预算工资性支出年度成本较上年预算工资性支出年度成本增长22.13%,增长主要原因是人员调资;本年预算商品AG在线开户支出年度成本较上年预算商品AG在线开户支出年度成本增长10%

AG在线开户对象满意度指标

单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度100%

我处参考绩效评价体系设置目标3的效益指标如下:

经济效益指标

财政统筹33.42万元

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响

指标

本年预算较上年预算相同

AG在线开户对象满意度指标

AG在线开户对象满意度100%

我处参考绩效评价体系设置目标4的效益指标如下:

经济效益指标

财政统筹25万元

社会效益指标

严格按收费标准收费

环境效益指标

加强城区市政设施占道及挖掘施工的监督,保障市民安全出行

可持续影响

指标

破路占道费收入保持稳定,足额收取并缴入非税

AG在线开户对象满意度指标

社会公众满意度不低于90%。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2019年,在市委、市政府正确领导下,在AG在线开户的关心和支持下,处党委带领全处干部职工围绕市委市政府的工作大局,强化责任担当,提升工作实效,完善各项规章制度,以创文管卫为契机,真抓实干、开拓创新,加强市政公用设施维护管理,实现城市大提质,全年在收支预算内共管理完成市政设施日常维护投资2939.6万元,市政道路大修420.0万元、管涵清淤改造3000.0万元,完成本年度单位人员及公用经费保障任务,完成非税市政综合楼国有资产有偿使用收入59.6万元、破路占道费入库57.11万元,圆满出色完成了各项工作目标和任务。

1、数量指标完成情况:

(1)尽职履责,确保城区市政设施安全畅通

作为全市创文管卫工作主体责任单位之一,2019年,为确保我市创文工作开展,按照市“创文质量提升年”要求,我处组织对湘中大道、吉星路、内环线、涟滨街、秀石街、氐星路、长青街、乐坪街、丽春路等的路面、人行道和路缘石、下水道及桥梁、地下通道等市政设施进行了维护,完成产值2939.6万元。完成涟钢市政设施资产整体移交工作。

我处每年对辖区内排水系统进行全面疏通1次,小型雨污水(合流)管道、雨水井、检查井全年全面清捞疏通4次,当其他城市暴雨成海,我市城区雨污水排水顺畅,无险无患。进一步加强城区道路桥梁涵洞监管,确保桥涵运行安全。

根据市政设施配套完善专题会议要求,为进一步完善道路功能,我处组织人员对已投入使用多年而未移交的景屏街、西贸街、春园步行街消防通道进行提质改造,完成产值420万元,同时继续推进城南片区排水管涵清淤修复工作,完成产值3000万元

(2)完成本年度单位人员及公用经费保障任务

2019年维护公用经费预算数为507.82万元,决算数551.85万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中: 用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费466.62万元,用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.23万元。

(3)完成非税市政综合楼国有资产有偿使用收入入库。

2019年我处国有资产有偿使用收入计划59.6万元,实际完成59.6万元,国有资产有偿使用非税收入完成率100%。

(4)加强城市道路破占道管理,及时足额完成城市道路提升城市文明形象

我处根据AG在线开户的授权,组织对挖掘城市道路及基建施工围栏以内临时占用城市道路项目进行行政审批。我处强化城区道路巡查力度,预防和杜绝私自滥挖乱占城市道路的现象发生。对已办理相关批准手续的项目实施跟踪管理,加强监督检查。规范破占道审批管理制度,将收费窗口统一设市政务中心。

2019年共审批临时占道、挖掘道路45起,收取城市道路占用费、城市道路挖掘修复费57.11万元。年初该项非税计划任务50万元,超额完成7.11万元,超额完成计划比例14.22%。

2、质量指标:

(1)经过我处全体干部职工的共同努力,在经费有限的情况下,切实保证了城区车行道、人行道平均完好率达到路面状况指数(PCI),人行道状况指数(FCI)A级标准;城区排污管道、下水道不堵塞、市政井盖无缺失,设施完好率90%以上;城区桥梁及各种附属设施和公共设施安全、整洁、完好,桥梁的使用性能达到规定的标准;执法人员法律知识、业务知识培训率100%;同时人民群众反映强烈、上级督办、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损的维护工作的办结率100%,确保满意率95%以上。

(2)2019年度我处人员经费、公用经费保障率100%,保障本单位机构正常运转,超额完成各项日常工作任务。

3、效指标:

(1)提高市民出行安全,提升市民幸福指数,我处在尽量做好各项工作的前提下,基本做到小修不过夜对巡查过程发现或接到的检查井井盖缺失或严重破损投诉,在确保安全的前提24小时内修复到位;对巡查过程发现或接到路面塌陷投诉的,做到24小时内进行抢险性维修并制定专项方案,不间断施工修复。

(2)人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前到位。

(3)10月底完成了全年国有资产有偿使用非税入库工作。

(4)12月底前超额完成了全年破路占道收费计划。

4、成本指标:

(1)全年单位完成市政维护产值2939.6万元,在有限的维护拨款下,成本远低于定额标准,完成既定目标。

(2)其他各项成本指标已完成,各项税收如期入库,完成既定目标。

5、各项效益指标已全面达到,其中经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、AG在线开户对象满意度指标全面达标。

2019年度我处提高市政工程施工技术水平,使本年度市政设施维护成本低于预算5%;全年保持道路畅通,改善市容环境,提升城市品位,巩固创卫成果,每自然公里封闭平均天数下降10%。

近年来,我处完善了对突发事件的应急处置能力,健全了一套行之有效的应急管理体系,完善了《娄底市市政维护管理处排水防涝应急预案》、《娄底市市政维护管理处雨雾冰霜天气应急预案》,并根据住建局安排组织开展下水道安全应急救援演练,进一步完善应急工作责任制和责任追究制,强化了应急管理职能、提高了应急能力,对有可能发生的突发事件做到早发现、早报告、早处置,对已经发生的突发事件做到反应迅速。积极参与各种极端天气(如冰冻、洪等)的应急抢险救援年初参与抗冰除雪,暴雨期间即全员出动,对易涝地段采取人工方式进行促排。组织人员对娄底一中附属实验学校校内塌陷抢险及排水改造工程完成产值700余万元,确保了市民的生命财产安全。

坚持以人为本,解决好市民关心的热点难点问题。坚持“以人为本”,以人民满意为工作的出发点,在不计任何代价的前提下,筹资对市民投诉较多的且无人管理的丹阳路与涟滨街交叉口骡子坳道路破损、福星路446号前面下水道井盖压坏、城典丽园小区门口的辅道上大理石板损坏严重及福星路人行道破损等问题进行了处理,对创文迎检期间市创管办交办的红线范围外无人管理的人行道板进行了修复,获得市民的好评,社会效益较好。

2019年,共接受并处理市民投诉及书记市长热线转交件214起,居民投诉处理率100%;投诉处理平均天数不超过3天;投诉处理情况的满意度100%;社会公众满意度对市政日常维护工作的满意程度90%以上。

我处为娄底打造山水相融、宜居宜业、众人向往的现代化城市改善城区交通环境和城市人居环境,为市民提供安全舒适生活环境,为下一步推进城市化打下了较好的基础。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

我处既定绩效目标均已完成。

二、总体评价和自评得分情况

我处对照绩效评价指标,认为我处2019年度设立绩效目标,并从数量、质量、成本和时效进行细化与量化,年度实施计划符合绩效目标要求,实施进度符合计划要求,质量优良;项目实施组织机构健全,分工明确,相关人员培训覆盖面广,各项管理制度健全规范,资金分配合规、合理;项目资金及时到位,支出符合各项规定,会计核算符合会计制度规定;按规定内容、时限公开预决算、绩效评价信息,单位各项预算及执行情况准确。确保了城市市政设施的完好和正常使用,为市民提供良好的出行条件,中心城区路平水畅,市民评价优良,巩固了创卫成果,为创建文明城市AG在线开户添姿彩。

(一)2019年度所获得的荣誉:

1、2019年,在主管部门娄底市住房和城乡AG在线开户局(人防办)对我处进行的绩效评估考核中被评为“良好”;

2、我处被评为2018年度市直单位财政资金绩效自评材料评审结果的通报工作中整体支出绩效自评工作“优秀”单位、市政维护专项资金绩效自评工作“优秀”单位“娄财绩 [2019]181号”。

3、 2018年度全市公共基础设施等行政事业国有资产报告工作先进单位“娄财资函[2019]63号”;

4、2018年度市直非税收入执收工作优秀单位“娄财非税函[2019]141号”;

5、荣获市住房和城乡AG在线开户(人防)系统安全生产优秀单位。

(二)我处部门(单位)2019年度整体支出绩效评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标,我处以进一步完善责任体系为支持,以健全体制机制为重点,建立和完善内部各项规章制度,围绕 “创文”工作,巩固创卫成果,狠抓配套完善,城区道路交通环境进一步优化,狠抓日常巡查,管理AG在线开户水平进一步提高,部门预决算及绩效目标与自评如期公开,较好地完成了全年的目标工作任务,自评为96分。

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分: 2019年本单位人员编制数为31人,实际在职人数29人,在职人员控制率是(29/31*100%=94%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分: 2019年的“三公经费”预算数为5.5万元,2018年的三公经费预算数为5.5万元,“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数5.5万元-上年度“三公经费”预算数5.5万元)/上年度“三公经费”预算数5.5]×100%=0,≦0,计8分。

2、预算执行得分18分,扣2分,主要原因是年中追加部分预算。

①预算完成率得10分: 预算完成率=(上年结转0+年初预算507.82万元+本年追加预算44.03万元-年末结余0)/(上年结转0+年初预算507.82万元+本年追加预算44.03万元)×100%=100%,计10分。

②预算控制率得8分: 预算控制率=(本年追加预算44.03万元/年初预算507.82万元)×100%=8.7%,计8分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分: 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额85.23万元/预算安排公用经费总额101.05万元)×100%=84.3%<100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分: “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数2.61万元/“三公经费”预算安排数5.5万元)×100%=47.45%<100%,计8分。

③政府采购执行率得6分: 本年无政府采购事项,政府采购执行率=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%,计6分。

④管理制度健全性得8分: 有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,计2分;本部门有厉行节约制度,计2分;相关管理制度合法、合规、完整,计2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,计2分。

⑤资金使用合规性得6分: 本年度支出的所有资金均由AG在线开户国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性5分: 按规定内容、时间公开预决算、绩效评价信息,2019年预算在2019年2月1日公开,2018年决算信息于2019年8月20日公开,2018年绩效自评报告于2019年6月18日公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,各项基础数据信息和汇集信息资料与单位预算及执行情况准确。

4、职责履行得6分: 2019年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,得到上级主管部门及领导的一致好评,参考AG在线开户评分情况为良好计6分。

5、履职效益得18分

①经济效益、社会效益得6分: 1、我处设置经济效益指标: 提高市政工程施工技术水平,使本年度市政设施维护成本低于预算数5%以上,该指标已实现;2、我处设置的社会效益指标: 保持路平水畅,改善市容环境,提升城市品位,巩固创卫成果,争创文明城市。计6分。

行政效能6分: 2019年,我处不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。计6分

③社会公众或AG在线开户对象满意度得6分: 我处认真组织实施中心城区市政设施日常维修、养护及提质改造,积极办理市民投诉、市长热线、市长书记信箱及上级主管部门交办件214件,主动、迅速处理影响市民出行安全的突发性事件,获得社会认可,赢得口碑,满意度90%以上6分。

综合以上各项指标,我处财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分96分,自评结果优秀。

四、存在问题与建议

1、单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍AG在线开户,抓好绩效评价管理部门的队伍AG在线开户和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长效机制。

2、维护经费严重不足。随着我市“南移北扩、东突西进”战略的实施,规划区面积不断扩大,城市道路、桥涵、下水道等市政设施增速迅猛,加之道路的使用寿命逐年缩短,需要维护修补的道路也在逐年增加,维护和管理任务日益繁重。按住房和城乡AG在线开户部《市政工程设施养护维修估算指标》及2013年财政评审单价计算,市政设施维护费预算为18550.38万元,而财政安排的市政设施维护经费仅为2500万元,不足定额的分之一。

3、市政设施管理责任主体多,管理体制不顺。目前,我市中心城区除市政道路有明确的责任主体外,其他市政设施包括人行道、桥涵、地下管线、井座井盖等均存在“多头管理”的现象,从而导致在实际管养中出现相互推诿的现象。且城区排水、道路等市政公用设施管理办法等规定没有出台,影响市政维护管理工作的进一步开展和进行。且相应的政策法规未及完善,城市管理工作还存在执法困难等问题,关系还需进一步理顺。

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                                   2020年5月19日

信息来源:AG在线开户_AG网上开户|首页 娄底市住房和城乡AG在线开户局(市人民防空办公室) 作者: 编辑:
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